Skicka Leverantörsfaktura till Visma Spcs AB

OBS! Vårt varumärke är Spiris, men vårt juridiska bolagsnamn är Visma Spcs AB. Det är därför Visma Spcs AB anges som fakturamottagare.

För att vi snabbt ska kunna hantera och betala dina fakturor behöver alla leverantörsfakturor följa nedanstående krav.

Vi tar endast emot digitala fakturor som en del av vårt arbete för en hållbar utveckling.

Fakturareferens
Fakturan skall alltid innehålla en referenskod bestående av beställarens namn och numerärt kostnadsställe. Saknas denna information returneras fakturan.

Faktureringstidpunkt
Tjänster som har levererats under föregående månad ska faktureras den första arbetsdagen i nästkommande månad. Fakturan ska innehålla tydlig information om vad konsultationen avser samt vilket projekt.

Varor faktureras vid leverans enligt leverantörens ordinarie process.

Betalningsvillkor
Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor.

Förutsättningar för e-faktura
Vi tar emot:

• elektroniska fakturor via vår VAN-operatör InExchange. GLN-kod är 7365562529158.
• pdf-faktura via epost: [email protected]

Organisationsuppgifter
Organisationsnummer: 556252-9155
Momsregistreringsnummer: SE556252915501

Kontakt
E-post: [email protected]