Kommande nyheter
Bokföring & Fakturering
2026-06-29
Snart kommer en ny design för vyn för leverantörsfakturor i Bokföring & Fakturering, där fokus kommer vara att arbeta med uppladdning av digitala fakturor.
Så fungerar det
Den nya vyn lyfter fram möjligheten till att ladda upp fakturan i centrum. På så sätt minskar antalet manuella moment, risken för fel och du får samtidigt bättre guidning mot ett mer digitalt och effektivt arbetssätt.
Vem gäller det för?
Riktar sig främst till dig som idag registrerar leverantörsfakturor manuellt.
När kommer det?
Under sommaren 2026.
Mitt Spiris
2026-06-29
Snart uppdateras fakturasidan i Mitt Spiris med mer information samlat på ett ställe. Det nya utseendet kommer att ge en snabbare överblick över fakturastatusen och samlar mer relevant information direkt på sidan utan att behöva navigera till andra sidor.
Så fungerar det
- Faktureringsinformation visas direkt på sidan – adress, e-post för fakturor och referensperson. Faktureringsinformation på sidan Företagsinställningar kommer tas bort och framöver hittas den informationen istället under Fakturainformation.
- Det kommer framgå hur fakturan levereras.
- Fakturor som har passerat förfallodatum markeras tydligt.
- Det kommer finnas en PDF-förhandsgranskning av fakturan.
- Det går att filtrera fakturor via flikar – Alla fakturor, Obetalda, Betalda och Ej fakturerade.
- En sökfunktion finns tillgänglig direkt i översikten.
- Det kommer skickas notifieringar när en ny faktura finns tillgänglig och när en faktura är på väg att förfalla.
Vem gäller det för?
För dig som är administratör i Mitt Spiris.
När kommer det?
Lanseringsdatum är ännu inte bestämt.
Lön
2026-06-29
Snart finns möjligheten till rapportering av uppgifter till Collectum via deras API. På så sätt slipper du göra en manuell filuppladdning.
Så fungerar det
I Lön tas information fram om anslutna anställda samt beräknar löneuppgifter som ska skickas till Collectum. Löneadminsitratören kommer authentisera sig med BankID hos Collectum och skickar sedan uppgifterna från Lön. Funktionen kommer att synas under menyvalet Extern rapportering i Lön.
Vem gäller det för?
För dig som arbetar i Lön och har anställda som är anslutna till Collectum.
När kommer det?
Lanseringsdatum är ännu inte bestämt.
Bokföring & Fakturering +
2026-06-29
Vi vill hjälpa dig att jobba så smart och automatiskt som möjligt och snart kommer funktionen Bokför automatiskt att highligtas inne på leverantörsfakturan.
Så fungerar det
Du kommer att få ett förslag direkt på din e-faktura om att aktivera automatisk bokföring för framtida fakturor från den specifika leverantören. Du kommer också att se en ny ikon i listan över leverantörsfakturor som tydligt visar vilka fakturor som har bokförts automatiskt.
Vem gäller det för?
För dig som arbetar i Bokföring & Fakturering+ eller som samarbetar med en redovisningsbyrå i Bokföring & Fakturering (Standard eller Bokföring).
När kommer det?
Under sommaren/början av hösten 2026.
Spiris-appen
2026-06-03
Snart kan du godkänna villkor, följa startguiden steg för steg och börja använda funktionerna direkt i Spiris app. Du slipper gå via webben för att komma igång.
Det gör starten enklare. Allt sker på samma ställe, så du kan gå från registrering till att börja arbeta med ditt företag på bara några minuter.
Så fungerar det
När du öppnar Spiris första gången startar guidningen automatiskt i appen. Den tar dig igenom stegen så att du snabbt kommer igång.
Om du någon gång startar om ditt företag finns guidningen där igen, redo att hjälpa dig vidare.
Vem gäller det för?
Nya användare i Spiris.
När kommer det?
Målet är att lansera under Q2.
Skatt & Bokslut och Koncernredovisning
2026-06-03
Nu kan du återanvända styrelsemedlemmar och signaturuppgifter från tidigare år när du arbetar med årsredovisningen. Uppgifterna finns redan sparade och följer med till nästa period.
Det gör arbetet snabbare och minskar risken för manuella fel. Du slipper fylla i samma information igen och kan enklare komma vidare i arbetet.
Så fungerar det
Du kan hämta uppgifter om styrelse och revisor via knappen Hämta information från Bolagsverket under Grunduppgifter. Informationen sparas och förs automatiskt över till relevanta delar av årsredovisningen.
Styrelsemedlemmar och revisorer som finns i registret följer också med till nästa årsavslut. Funktionen är tillgänglig i öppna bokslutsperioder.
Vem gäller det för?
För dig som arbetar med årsredovisning eller årsbokslut i Skatt & Bokslut eller Koncernredovisning.
Gäller alla företagsformer utom privatpersoner.
När kommer det?
Lanseringsdatum är ännu inte bestämt.
Byråstöd
2026-06-15
Snart kan bevakningspunkten för moms prickas av automatiskt när momsrapporten skickas in via API till Skatteverket i Bokföring & Fakturering.
Det gör att arbetssättet fungerar lika smidigt oavsett om du lämnar in momsrapporten via fil eller direkt via API.
Så fungerar det
När momsrapporten skickas in via API kan bevakningspunkten för moms markeras automatiskt.
För att använda funktionen väljer du det nya alternativet i listan över automatiska bevakningspunkter.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar i Byråstöd.
När kommer det?
Lanseringsdatum är ännu inte bestämt.
Bokföring & Fakturering
2026-07-02
Snart blir det enklare för UF‑företag att komma igång med Bokföring & Fakturering.
Registreringen har gjorts om med färre steg och mindre information att fylla i. Guiden startas dessutom automatiskt i bakgrunden, så att användaren kommer direkt in i bokföringen utan extra klick.
Det gör starten snabbare och minskar behovet av hjälp längs vägen.
Så fungerar det
Registreringssidan har nu bara fyra fält att fylla i, följt av steget för att skapa lösenord.
När du öppnar Bokföring & Fakturering för första gången startar bokföringen direkt utan extra guide eller inställningar. Informationen som behövs för UF‑företag fylls i automatiskt, och en anpassad kontoplan finns redan på plats.
Flödet ser ut så här:
- Registrera företaget
- Bekräfta mejladress
- Skapa konto och lösenord
- Öppna Bokföring & Fakturering och börja arbeta direkt
Vem gäller det för?
UF‑företag som startar inför det nya läsåret.
När kommer det?
Lanseringsdatum är ännu inte fastställt.
Lön och Egen Lön
2026-07-03
Snart kommer en ny rapport som gör det enklare att se och exportera information om företagets anställda.
Rapporten hjälper dig att snabbt få fram uppgifter om personalen och gör det enklare att dela eller spara information vid behov.
Så fungerar det
Den nya rapporten heter Personallista och kommer finnas under Lön – Rapporter.
Rapporten finns i två versioner:
- Enkel – visar grundläggande uppgifter som namn, adress och anställningsdatum
- Detaljerad – visar det mesta som finns registrerat om den anställde i anställningsregistret
Rapporten kan användas både för intern överblick och för export av uppgifter.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar i Lön eller Egen Lön och vill se eller exportera information om anställda.
När kommer det?
Början av Q4
Lön och Egen Lön
2026-07-03
Snart blir det enklare att gå tillbaka till anställdas tidigare lönebesked i Spiris. Det kan till exempel vara om du vill se vilken frånvaro som rapporterades på förra lönebeskedet eller när en bonus senast betalades ut till en viss anställd.
Direkt i lönebeskedsvyn kan du se tidigare lönebesked för den anställde utan att lämna lönekörningen. Det gör det snabbare att kontrollera tidigare utbetalningar, frånvaro och andra uppgifter.
Så fungerar det
I lönebeskedsvyn kommer det att finnas en lista och pilar för att bläddra mellan tidigare lönebesked.
Du kan snabbt gå tillbaka till tidigare perioder eller välja ett specifikt lönebesked i listan. Där ser du också en översikt över bruttolön, skatt och nettolön för varje lönebesked.
När du väljer ett lönebesked visas det i sin helhet direkt i vyn.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar i Lön eller Egen Lön.
När kommer det?
Preliminärt i Q4
Bokföring & Fakturering
2026-07-03
Snart blir det möjligt att ge användare en egen roll för att godkänna leverantörsfakturor i Spiris.
Med en särskild attestroll ser användaren bara de fakturor som väntar på deras godkännande. Det gör det enklare att samarbeta kring leverantörsfakturor och låta rätt person godkänna innan de bokförs.
Det ger ett smidigare arbetssätt, särskilt för företag där flera personer är involverade i inköp och betalningar.
Så fungerar det
Med attestrollen kan du bjuda in en användare som endast ska granska och godkänna leverantörsfakturor. Användaren ser bara det som behöver godkännas och kan snabbt attestera fakturorna – till exempel direkt i mobilen.
Vem gäller det för?
Företag som arbetar med leverantörsfakturor och vill att någon annan i organisationen ska kunna godkänna dem.
När kommer det?
Målet är att lansera under Q4.
Lanserade nyheter
Bokföring & Fakturering
Nu kan du skapa egna matchningsregler. Reglerna hjälper dig att bokföra bankhändelser automatiskt under Kassa- och bankhändelser.
Det gör avstämningen snabbare och minskar det manuella arbetet. Samtidigt blir bokföringen mer konsekvent och risken för fel minskar.
Så fungerar det
Du skapar och hanterar regler under Inställningar – Matchningsregler.
Reglerna kan byggas på olika kriterier, till exempel belopp eller text i bankhändelsen. Du väljer också vilket konto händelsen ska bokföras mot.
När en bankhändelse matchar en regel bokförs den automatiskt enligt dina inställningar.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar i Bokföring & Fakturering.
När kom uppdateringen?
1 juli
Läs mer i Nyhetsrummet: Spara timmar på avstämning med Spiris nya matchningsregler
Bokföring & Fakturering
Nu har tillgångstyperna för anläggningstillgångar uppdaterats enligt BAS 2026.
Ändringen innebär att flera konton har ersatts för att följa den nya kontoplanen. Uppdateringen hjälper dig att arbeta enligt den senaste standarden utan att behöva göra allt manuellt själv.
Så fungerar det
I nya företag används de uppdaterade kontona automatiskt.
I befintliga företag uppdateras tillgångstyperna automatiskt så länge de inte redan används på befintliga anläggningstillgångar. På så sätt påverkas inte pågående bokföring.
Om någon av de tidigare tillgångstyperna redan används ligger de kvar som tidigare. Du kan själv se över och uppdatera inställningarna under Inställningar – Tillgångstyper.
Följande ändringar har gjorts:
För tillgångstypen Bilar och andra transportmedel ersätts:
1240 med 1226
1249 med 1229
1248 med 1228
7834 med 7832
För tillgångstypen Datorer ersätts:
1250 med 1224
1259 med 1229
1258 med 1228
7835 med 7832
Vem gäller det för?
Alla som arbetar med anläggningstillgångar i Bokföring & Fakturering.
När kom uppdateringen?
30 juni
Bokföring & Fakturering
Nu kan du lägga befarad respektive bekräftad kundförlust på fakturor som ligger skickade till Amili.
Så fungerar det
Under Åtgärd finns kundförlust som tidigare och du möts inte längre av ett meddelande som säger att påminnelsen måste avslutas först utan nu kommer rutan upp som för alla andra fakturor.
Vem gäller det för?
Alla med tillgång till påminnelsehantering.
När kom updateringen?
26 juni
Skatt & Bokslut
Nu kan du skriva ut en sida i taget direkt i skatteberäkningen i Skatt & Bokslut.
Klicka på utskriftsikonen i sidhuvudet så skapas en PDF med innehållet från den aktuella sidan. Det gör det enklare att spara och dokumentera underlag i deklarationsarbetet.
Så fungerar det
Utskriftsikonen finns på alla sidor under Skatteberäkning, till exempel Skattemässiga justeringar och Underlag INK2.
Sidorna finns också i Rapportcentralen. Under Skatteberäkning hittar du alternativet Sidutskrift, där du kan välja att skriva ut alla sidor eller bara de sidor du vill ha med.
Vem gäller det för?
Dig som arbetar med skatteberäkning i Skatt & Bokslut.
När kom uppdateringen?
25 juni
Bokföring & Fakturering
Nu är det enklare att skicka betalningspåminnelser från Spiris för du guidas till att använda Påminnelsehantering när det är möjligt. Det sparar tid och gör hanteringen av sena betalningar smidigare.
Så fungerar det
Om Påminnelsehantering är aktiverat används det automatiskt när du skickar påminnelser från listläget eller i batch. Manuella påminnelser visas bara när de faktiskt behövs, till exempel om en faktura inte kan skickas via Amili.
Det manuella alternativet finns fortfarande kvar direkt inne på fakturan.
Om du inte använder Påminnelsehantering fungerar påminnelser på samma sätt som tidigare.
Vem gäller det för?
Dig som skickar betalningspåminnelser till kunder i Bokföring & Fakturering.
När kom uppdateringen?
25 juni
Bokföring & Fakturering och Lön
Nu finns möjlighet att exportera dokument, rapporter, bokföring och löneuppgifter för alla bokföringsår. På så sätt får du tillgång till och kan följa din data.
Så fungerar det
Under fliken Inställningar - Import och export och sedan klickar du på Export av företagsuppgifter.
Vem gäller det för?
Alla med tillgång till Bokföring & Fakturering och/eller Lön.
När kom updateringen?
25 juni
Byråstöd
Nu kan du se en kunds tidigare fakturaunderlag direkt i fakturaunderlagsvyn i Byråstöd. Du slipper gå tillbaka till Historik och leta upp kunden igen.
Det gör det enklare att jämföra med tidigare underlag och stämma av innan du fakturerar. Arbetet flyter på bättre och du minskar risken för missar.
Så fungerar det
En ny flik, Historik, finns nu på fakturaunderlaget. Där visas en lista över kundens tidigare fakturaunderlag.
Du kan öppna de underlag du vill granska direkt från listan.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar i Byråstöd.
När kom updateringen?
25 juni
Bokföring & Fakturering
Nu kan du koppla Länsförsäkringar till Spiris. Det gör vardagen enklare. Du slipper lägga in uppgifter manuellt, sparar tid och får bättre flyt i arbetet. Samtidigt skapas bättre förutsättningar för automatisk bokföring av både leverantörsfakturor och kundfakturor.
Så fungerar det
Med kopplingen kan kontoutdrag hämtas automatiskt till bokföringen och betalningar skickas direkt till banken.
I ett första steget hämtas kontoutdrag automatiskt. Senare under hösten planerar vi även att göra det möjligt att skicka betalningar.
Vem gäller det för?
Företag som har Länsförsäkringar som bank.
När kom det?
Kontoutdrag hämtas automatiskt: 24 juni 2026.
Skicka betalningar: planeras till ett senare steg.
Läs mer i Nyhetsrummet: Nu kopplas Länsförsäkringar Bank direkt till Spiris
Byråstöd
Nu har listan med räkenskapsår under Kundinformation i Byråstöd blivit enklare att överblicka.
Som standard visas nu bara tre år: nästa, innevarande och föregående räkenskapsår. Det senaste året visas överst i listan.
Det gör vyn renare och mer konsekvent, särskilt för företag med många räkenskapsår.
Så fungerar det
Äldre räkenskapsår samlas nu under den utfällbara rubriken Tidigare räkenskapsår.
Om företaget har tre räkenskapsår eller färre visas inte rubriken alls.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar i Byråstöd.
När kom uppdateringen?
23 juni
Bokföring & Fakturering
Nu visas mer information direkt i listläget under Inställningar – Kassa- och bankkonton. Det gör det enklare att snabbt hitta rätt konto utan att behöva klicka sig vidare.
Så fungerar det
Listan för kassa- och bankkonton har uppdaterats med mer kontoinformation. Du ser nu kontonummer, IBAN och bank direkt i översikten.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar i Bokföring & Fakturering.
När kom uppdateringen?
22 juni
Bokföring & Fakturering
Nu kan du koppla Lunar till Spiris. Anslutningen godkänns via vår partner Open Payments i stället för genom ett separat bankavtal hos banken.
Det betyder att kontoinformation kan hämtas kostnadsfritt och att kontoutdrag automatiskt kommer in i bokföringen. På sikt blir det också möjligt att skicka betalningar direkt till banken.
Så fungerar det
Du startar kopplingen i Bokföring & Fakturering och godkänner den i Lunar‑appen. När anslutningen är klar hämtas kontoutdrag automatiskt till bokföringen.
För nya företag med Lunar sker aktiveringen i startguiden. För dig som redan använder Spiris görs kopplingen under Inställningar – Kassa och bank.
Arbetar du på redovisningsbyrå är flödet nästan detsamma. Har du tillgång till kundens bank kan du aktivera kopplingen direkt. Annars fyller du i kontouppgifterna och kunden godkänner anslutningen senare.
Vem gäller det för?
Företag som har Lunar som bank.
Även redovisningsbyråer som arbetar med dessa företag.
När kom uppdateringen?
Ta emot kontoutdrag: 16 juni 2026.
Skicka betalningar: planeras till ett senare steg.
Läs mer i Nyhetsrummet: Spiris och Lunar i nytt partnerskap - minskar den administrativa bördan för småföretag
Byråstöd
Nu kan du välja hur ett godkänt fakturaunderlag ska överföras direkt i fakturaunderlaget i Byråstöd.
Via pilikonen finns en ny meny där du kan välja mellan att överföra underlaget till Bokföring & Fakturering eller lägga det manuellt i historiken.
Det gör arbetet snabbare eftersom du slipper byta vy för att välja rätt åtgärd.
Så fungerar det
När ett fakturaunderlag är godkänt kan du klicka på pilikonen i fakturaunderlaget. Där finns nu två alternativ:
- Överför till Bokföring & Fakturering
- Manuell överföring till historik
Båda valen finns samlade direkt i fakturaunderlagsvyn, så att du kan välja överföring utan att lämna sidan.
Vem gäller det för?
Byråer som har inställningen aktiverad för att överföra fakturaunderlag till Bokföring & Fakturering.
När kom uppdateringen?
16 juni
Bokföring & Fakturering
2026-06-16
Nu släpper Spiris en betaversion av MCP till Bokföring & Fakturering. Det gör det möjligt att använda AI‑assistenter för att arbeta direkt med bokföring och fakturor.
I stället för att klicka dig fram kan du till exempel be en AI‑assistent skapa en faktura, hämta information eller kontrollera obetalda leverantörsfakturor. Assistenten utför då uppgiften direkt i bokföringen.
Betaversionen är öppen för alla kunder som vill testa.
Så fungerar det
MCP står för Model Context Protocol. Det är ett standardiserat sätt för AI‑assistenter att koppla upp sig mot andra system.
Med MCP kan AI‑assistenter som till exempel ChatGPT eller Claude kommunicera direkt med Bokföring & Fakturering. De kan då utföra uppgifter som att skapa fakturor, hämta information eller visa listor över transaktioner.
Alla anrop sker inom Spiris regelverk och följer samma krav på bokföring, spårbarhet och behörigheter som vanligt.
Vem gäller det för?
Alla företag och redovisningsbyråer som arbetar i Bokföring & Fakturering och vill testa att arbeta med AI‑assistenter.
När kommer det?
Betaversionen är tillgänglig nu och är kostnadsfri under testperioden.
Pris och abonnemangsmodell för den färdiga versionen presenteras senare.
Att tänka på under betaperioden
Under betaperioden samlar vi in feedback för att utveckla funktionen vidare.
Support ges därför inte via de vanliga supportkanalerna. I stället kan du lämna feedback direkt i gränssnittet. Det hjälper oss att snabbt förbättra upplevelsen inför den skarpa lanseringen.
Se pressrelease om MCP: Spiris öppnar ekonomiplattformen för AI-agenter med MCP
Bokföring & Fakturering
Nu kan fler företag få händelser från skattekontot automatiskt in till Kassa- och bankhändelser. Funktionen finns redan för aktiebolag och utökas nu till fler bolagsformer.
Det betyder att skattekontot hålls uppdaterat i bokföringen utan att du behöver hämta uppgifterna själv. Du sparar tid och får en bokföring som stämmer bättre.
Så fungerar det
Händelser på skattekontot hämtas automatiskt från Skatteverket till bokföringen. Uppgifterna finns då direkt i Bokföring & Fakturering och kan bokföras utan manuellt arbete.
Vem gäller det för?
Enskilda firmor, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och handelsbolag.
Även redovisningsbyråer som sköter bokföringen åt dessa företag.
När kom uppdateringen?
10 juni
Skatt & Bokslut, Deklaration & Årsredovisning och Koncernredovisning
Nu kan du skriva en egen roll på dokumentet Underskrifter. Välj Egen text i rollistan och ange den titel som ska visas, till exempel sekreterare, kassör eller en annan roll.
Det gör det enklare att anpassa underskrifterna när de förvalda rollerna inte räcker.
Så fungerar det
På dokumentet Underskrifter väljer du alternativet Egen text i rollistan. Därefter skriver du in den roll som ska visas i dokumentet.
Vem gäller det för?
Användare som arbetar med årsredovisning i Skatt & Bokslut, Koncernredovisning eller Deklaration & Årsredovisning.
När kom uppdateringen?
8 juni
Lön
Nu finns en rapport som hjälper dig att räkna fram medelantalet anställda. Uppgiften används ofta i årsredovisningen.
Rapporten beräknar sysselsättningsgrad utifrån den anställdes arbetsschema. Saknas sysselsättningsgrad i schemat räknas den i stället fram utifrån arbetade timmar på lönebesked under perioden.
Så fungerar det
Beräkningen baseras på sysselsättningsgrad i arbetsschemat. Om den saknas används arbetade timmar från lönebeskeden tillsammans med årsarbetstiden som anges i rapporten.
Förenklade anställda visas också i rapporten, men med sysselsättningsgrad 0. Dessa kan du justera manuellt vid behov.
Du kan även skriva in en egen sysselsättningsgrad och därmed ändra den framräknade siffran. Rapporten kan exporteras som PDF eller CSV.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar i Lön.
När kom uppdateringen?
6 juni
Skatt & Bokslut
Nu kan du se status för digital signering och inlämning direkt där du arbetar. På sidan för digital signering visas varje persons status, och på sidorna för inlämning av årsredovisning och deklaration ser du status direkt vid rubriken.
Det gör det enklare att snabbt se hur långt processen har kommit. Du får bättre överblick över vad som är klart och vad som väntar, utan att behöva leta efter informationen.
Så fungerar det
På sidan Digital signering visas varje persons status, till exempel Signerad eller Inväntar. Håller du muspekaren över taggen ser du även datum och tid.
På sidorna för inlämning av årsredovisning och deklaration visas statusen direkt vid rubriken, tillsammans med datum och tid.
Vem gäller det för?
Du som arbetar med digital signering och inlämning i Skatt & Bokslut eller Deklaration & Årsredovisning.
När kom uppdateringen?
26 maj
Skatt & Bokslut
Nu kan du lägga in jämförelsetal för föregående år direkt i årsredovisningen, även om bokföringen för det året inte finns importerad.
Det gör det enklare att få en komplett årsredovisning utan att behöva lägga in ett helt tidigare räkenskapsår i bokföringen.
Så fungerar det
Aktivera Visa föregående år under Årsredovisning – Grunduppgifter för att visa kolumnen för föregående år. Där kan du fylla i beloppen manuellt i resultat- och balansräkningen samt i noterna.
Inställningen Visa alla rader gör att hela uppställningen visas även om vissa rader saknar belopp. Då blir det lättare att se var jämförelsetalen ska placeras.
Vem gäller det för?
Företag som skapar årsredovisning och behöver visa jämförelsetal för föregående år.
Gäller från räkenskapsår 2025.
När kom uppdateringen?
26 maj
Bokföring & Fakturering
Nu blir det enklare att bokföra kvitton. Leverantören läggs till automatiskt när den kan tolkas från kvittot, och för återkommande leverantörer föreslås det konto som senast användes.
Det gör arbetet snabbare och minskar antalet manuella steg. Samtidigt blir bokföringen mer konsekvent när samma leverantör oftast bokförs på samma konto.
Så fungerar det
När du laddar upp ett kvitto tolkas leverantören automatiskt.
Om leverantören är ny skapas den direkt och sparas när kvittot bokförs. Om leverantören redan finns fylls den i automatiskt. Spiris föreslår då också det konto som senast användes för den leverantören.
Ändrar du kontot sparas valet och föreslås nästa gång.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar med kvitton i Bildunderlag eller Kassa- och bankhändelser.
När kom uppdateringen?
26 maj
Byråstöd
Nu kan du kopiera ett befintligt uppdragsbrev och använda det som grund för ett nytt. Alla uppgifter följer med och kan ändras.
Det gör arbetet snabbare. Du kan återanvända ett upplägg som redan fungerar i stället för att börja från början varje gång.
Samtidigt finns ett nytt frekvensval: Vid behov. Det passar uppdrag som inte utförs enligt ett fast intervall.
Så fungerar det
Du kan kopiera ett uppdragsbrev inom samma kund eller från en kund till en annan. Uppgifterna från originalet följer med och kan justeras i det nya uppdragsbrevet.
När du skapar eller uppdaterar ett uppdragsbrev finns även alternativet Vid behov i steg 2 under Uppdrag och priser.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar i Byråstöd.
När kom uppdateringen?
21 maj
Byråstöd
Nu får du en varning om du anger ett organisationsnummer eller personnummer som redan finns registrerat på en annan kund när du skapar en ny kund i Byråstöd.
Det gör det enklare att upptäcka dubbletter i tid och hålla kundregistret korrekt. Du slipper också lägga tid på att rätta dubbla kundposter i efterhand.
Så fungerar det
När du anger ett organisationsnummer eller personnummer kontrolleras det mot befintliga kunder i Byråstöd. Om numret redan finns registrerat visas en varning.
Varningen är bara informativ och hindrar dig inte från att fortsätta.
Vem gäller det för?
Alla som skapar nya kunder i Byråstöd.
När kom uppdateringen?
21 maj
Skatt & Bokslut, Deklaration & Årsredovisning och Koncernredovisning
Nu finns inställningen Visa alla rader i de flesta noter och i kassaflödesanalysen i årsredovisningen. Med den kan du välja om du vill se alla rader eller bara de som innehåller värden.
Det gör det enklare att få en tydlig överblick. Tomma rader kan döljas direkt, så att du slipper scrolla igenom information som inte används.
Så fungerar det
Inställningen Visa alla rader är aktiverad när du skapar en ny årsredovisning. Stänger du av den visas bara rader som innehåller värden i noter och kassaflödesanalysen, på samma sätt som i förhandsgranskningen.
I Koncernredovisning gäller samma inställning både för Företagsmatris och Översikt. Valet sparas per not eller dokument och per användare. Inställningen finns för räkenskapsår som slutar under 2025 eller senare.
Vem gäller det för?
Du som arbetar med årsredovisning i Skatt & Bokslut, Koncernredovisning eller Deklaration & Årsredovisning kan göra inställningen.
När kom uppdateringen?
20 maj
Bokföring & Fakturering
Nu visas fler och mer träffsäkra kontoförslag när du bokför leverantörsfakturor och kvitton. Det gör det enklare att välja rätt konto direkt.
Du får också en mer enhetlig upplevelse oavsett om du arbetar med leverantörsfakturor eller kvitton. Resultatet blir mindre manuellt arbete och snabbare bokföring.
Så fungerar det
Kontoförslag visas när det inte finns någon tidigare historik för leverantören, alltså inget senast använt konto.
För kvitton visas förslagen när bokföringsmallen Egen kontering är vald. Finns flera förslag väljer du själv konto. Om bara ett konto är relevant fylls det i automatiskt.
Du kan också minimera eller expandera kontoförslagen efter behov.
Vem gäller det för?
Användare som bokför leverantörsfakturor och kvitton via Kassa & Bank eller Bildunderlag.
När kom uppdateringen?
20 maj
Bokföring & Fakturering
Nu kan du skapa en ny kredit även om det redan finns en tidigare kopplad kredit som har ångrats.
Det gör det enklare att komma vidare i faktureringen när något blivit fel tidigare i flödet. Du slipper fastna och behöver inte ta manuella omvägar för att rätta till fakturan.
Så fungerar det
Alternativet Skapa kredit finns nu under Åtgärder även om en tidigare kredit har ångrats.
Du kan också kopiera debetfakturan och göra om den till en kredit.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar med kundfakturor.
När kom uppdateringen?
11 maj
Bokföring & Fakturering
Nu kan du arbeta med fler kundfakturor som utkast samtidigt. Gränsen höjs från 25 till 35 markerade utkast, och du kan markera fakturor över flera sidor.
Det gör det enklare att hantera många utkast i ett svep. Du får bättre flyt i arbetet och kan hålla ihop arbetet även när fakturorna ligger på olika sidor.
Så fungerar det
Upp till 35 utkast kan vara markerade samtidigt. Du kan lägga till eller ta bort fakturor från markeringen även om de ligger på olika sidor.
Du kan också rensa alla markerade fakturor på en gång. Samtidigt ser du hur många fakturor som är markerade per sida och totalt.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar med kundfakturor som utkast..
När kom uppdateringen?
11 maj
Byråstöd
Nu kan du pausa klockan i Byråstöd. Det gör att du kan pausa en tidsregistrering om du blir avbruten eller tar en paus, och sedan fortsätta i samma registrering när du återupptar arbetet.
Det gör tidsrapporteringen mer sammanhållen. Du slipper skapa flera registreringar för samma uppgift och får en tydligare bild av hur arbetet har lagts upp.
Så fungerar det
Du kan pausa en aktiv tidsregistrering direkt från toppmenyn och fortsätta i samma registrering när du börjar arbeta igen.
I listvyn visas en indikator som visar hur många pauser registreringen innehåller.
Du kan också lägga till eller ta bort pauser när du skapar eller redigerar en tidsregistrering. En registrering kan innehålla upp till fem pauser.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar i Byråstöd.
När kom uppdateringen?
8 maj
Skatt & Bokslut
Nu är Skatt & Bokslut anpassat för de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19 och 23 år. Justeringen gäller från och med april 2026.
Det gör det enklare att hantera avgifterna korrekt när reglerna förändras. Du slipper göra manuella justeringar och minskar risken för fel i rapporteringen.
Så fungerar det
Anpassningen finns i Skatt & Bokslut under Moms & Avgifter – Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. Där hanteras de nedsatta arbetsgivaravgifterna enligt de tillfälliga regler som gäller från april 2026.
Vem gäller det för?
Arbetsgivare med anställda mellan 19 och 23 år i Skatt & Bokslut.
När kom uppdateringen?
5 maj
Lön
Nu finns beräkningsmetoden Nettosemester i Lön. Den används när anställda arbetar olika många dagar per vecka jämfört med företagets ordinarie schema.
Semesterdagar används då bara på dagar den anställde faktiskt skulle ha arbetat. En anställd som arbetar fyra dagar i veckan får till exempel färre semesterdagar, men ett högre värde per dag. På så sätt motsvarar ledigheten fortfarande samma antal veckor.
Så fungerar det
Du väljer beräkningsmetod under Inställningar – Löneinställningar, fliken Semester. Där kan du välja mellan Bruttosemester och Nettosemester.
När en anställd har ett intermittent schema visas semesterdagar och semesterdaglöner både i brutto- och nettovärde på fliken Semester i anställningsregistret.
Ett nytt begrepp, semesterfaktor, visar hur semesterdagar och daglöner har räknats fram. Om arbetsschemat ändras under semesteråret räknas kvarvarande semesterdagar och daglöner om automatiskt.
Vem gäller det för?
Företag med intermittent anställda, alltså anställda som arbetar olika många dagar per vecka. Funktionen kan användas av alla som arbetar i Lön.
För nya företag är Nettosemester förvalt. Befintliga företag kan själva byta från Bruttosemester.
När kom uppdateringen?
5 maj
Byråstöd
Nu kan du ändra datum på en sparad tidsregistrering i Byråstöd, så länge den ännu inte är fakturerad.
Det gör det enklare att rätta till om ett datum har blivit fel vid registreringen.
Så fungerar det
När du ändrar datum görs automatiska kontroller för att säkerställa att prissättning och aktiviteter fortfarande stämmer.
Vissa ändringar är inte tillåtna. Till exempel går det inte att flytta en tidsregistrering till en dag som redan är klarmarkerad.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar i Byråstöd.
När kom uppdateringen?
20 april
Byråstöd
Nu finns två förbättringar i Ärendehantering. Ärenden med ett klar‑senast‑datum får automatiska påminnelser, och du kan återta ett ärende som redan har skickats.
Det gör det enklare att få in material i tid och att rätta till misstag, till exempel om ett ärende skickats till fel kund eller med fel dokument.
Så fungerar det
Om ett ärende har ett klar‑senast‑datum skickas automatiska mejlpåminnelser till kunden om inget svar har kommit. Påminnelser skickas två dagar före och på själva datumet. De visas också i ärendets historik.
Du kan även återta ett skickat ärende så länge det inte är klarmarkerat. Ärendet går då tillbaka till utkast och kan ändras, skickas igen eller tas bort.
När ett ärende återtas försvinner det för kunden och för andra byråmedarbetare som haft tillgång till det. Kunden får samtidigt ett mejl om att ärendet har återtagits. Endast byrån kan återta ärenden, och bara ärenden man själv har skapat.
Vem gäller det för?
Alla som arbetar med ärendehantering.
När kom uppdateringen?
17 april
Lön och Egen Lön
Nu finns stöd för filformatet XML när du betalar ut lön via fil till Swedbank eller Sparbankerna.
Det gör att du kan fortsätta arbeta med filbaserade löneutbetalningar när banken avvecklar de äldre formaten LB och KI. Övergången blir smidigare och risken för avbrott i lönehanteringen minskar.
Så fungerar det
Om du har Swedbank eller Sparbankerna som bank visas nya löneinställningar för XML.
Själva arbetssättet är annars detsamma. Du skapar betalfilen på samma sätt som tidigare. För att ladda upp XML‑filer för löneutbetalningar behöver du ha rätt abonnemang hos banken, eftersom löneutbetalningar och leverantörsbetalningar hanteras separat.
Vem gäller det för?
Företag som betalar ut lön via fil och har Swedbank eller Sparbankerna som bank.
Gäller i Lön och Egen Lön.
När kom uppdateringen?
13 mars